ISO14001体系贯标知识

7.5文件化信息(ISO14001:2015标准审核记录范本)

按《公司文档管理制度》执行。办公室发布公司有效文件、记录清单,并持续保持清单的时效性。提供《有效文件清单》、《记录表格清单》,公司有体系文件 技术文件 记录表格 外来文件

公司规定了文件、记录的格式和审批权限,抽查:

1.

2.

3.

以上文件的格式符合公司的规定要求,审批手续完整。公司的部分文件(如体系文件、产品图纸)采用电子格式,采用的是纸张文本的扫描件或PDF格式,不能修改。公司规定有效文件以纸张文本为准并归档。提供近期电子文件的清理、归档记录:

近期未发生过差错。

提供以上所抽文件的发放记录: 以上三个文件均发放至 部、部、科、车间、仓库、、 等岗位,有接收人签字。

发放范围得到了相应授权人的审批。

提供《外来文件清单》:

办公室负责收集法律法规、环境管理体系标准等外来文件。

生产技术部门负责收集与生产和技术有关的外来文件(如国家标准、行业标准、原辅材料标准、工艺标准、MSDS等),形成外来文件资料目录,并定期核查这些文件资料的时效性。

采购销售部门负责收集来自于供方、顾客的外来文件(如产品和服务要求、环保义务、安全须知等),选择公司环境管理体系所需的文件传递给办公室或生产技术部门。

上次外审时文审发生的修订,已经完成,并发放到原有文件的持有人进行更换。

文件修订需走审批流程,然后更换。近期未发生。

作废的文件集中销毁,近期未发生。作废的版本有保留价值时,应标注:“作废留样”等字迹。

公司规定了体系记录的保存要求,各部门自行保存、保护好本部门体系运行的记录,并对记录做必要的管理和利用。公司有规定的记录需按时交由办公室统一保存。观察档案室:面积:平方,指定管理人员: ; 使用木质/金属文件屉柜,屉柜上贴有内藏文件编号目录,易于检索; 室内干燥,未发现泛潮现象,配有空调,可抽湿。打开屉柜,记录摆放整洁,防护状态良好。

抽查记录:

1.

2.

3.

以上所抽三套/份记录,均能够迅速提供,能有效地检索,内容清晰、完整、规范,没有发现有任意更改的内容。

公司已经建立了文件化的体系,形成了必要的文件化信息。形成文件的信息管理完善,有妥善的保护措施。内容可靠可信,保留了必要的评审和批准的证据。

未发现有使用过期版本文件的情况。

公司对部分体系文件有保密要求,通过劳动合同、新员工培训的方式进行过教育和沟通。有保密要求的文档规定了发放、保存、借阅等手续要求。近期未发生失密产生的事件。

各部门审核过程中均关注了文件、记录的管理有效性。

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