ISO14001体系内审

内审组长准备ISO14001环境管理体系审核工作文件(检查表)

内审组长准备ISO14001环境管理体系审核工作文件(检查表)

审核组长可组织审核组成员学习有关工作文件及与审核相关的技术知识,同时编制审核所需的各类工作文件,为审核的实施做好充足的准备。

内审组长组织内审员学习环境管理手册、程序文件、作业管理文件及有关的环境法律法规及其他要求,并准备审核所需的各种记录表格,为内审的实施做好准备。内审员依据内审实施计划编写内审检查表的检查事项,经组长确认后实施。

一、设计检查表时应注意:

―以GB/T24001/ISO14001和环境管理体系文件为依据;

―以部门审核为主,部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法;

―要注意逻辑顺序,明确审核步骤,抓住重点。

二、策划审核要点时要始终贯穿一个的思路:

无论采用以部门为单位还是以过程为单位进行分工,审核员在设计检查表,策划审核问题时都是要沿着一个同样的主线,即沿着被审核对象的环境影响展开,查找环境因素,查询法律法规和其他要求的获取情况,继而审核目标、指标、方案的建立;职责的赋予和培训;运行控制和应急准备与响应;绩效测量与改进。以部门为单位审核时要把与部门职责有关的环境影响、环境因素覆盖全;以过程为单位审核时,要把沿过程发展的环境影响、环境因素覆盖全。用要素号表示的思路主线就是:

以部门为单位时:4.4.1-4.3.1-4.3.2.-4.3.3-4.4.6,4.4.7-4.4.2-4.5.1,4.5.2

以过程为单位时:4.3.1-4.3.2.-4.3.3-4.4.1-4.4.6,.44.7-4.4.2-4.5.1,.4.5.2

三、使用检查表时应注意:

―检查表是审核员自己的工作文件,没有必要被露给受审核方;

―检查表最好由审核员默记在脑中,以自然而巧妙的方式提问,不要照本宣科;

―检查表所针对的是要素的初始问题,内审在发现有疑问时要修改或调整检查表,不要拘泥于检查表。

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