本规定适用于企业内部参与ISO9001质量管理体系认证的审核员及相关工作人员的差旅费报销。
一、差旅费报销内容
差旅费主要包括以下内容：
交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；
住宿费：审核员在认证期间产生的住宿费用；
餐饮费：审核员在认证期间产生的餐饮费用；
通讯费：审核员在认证期间产生的通讯费用；
其他相关费用：如签证费、保险费等。
二、差旅费报销标准
交通费标准：根据实际发生费用凭票据报销，但须符合企业内部有关交通工具选择的规定。
住宿费标准：根据审核员在认证期间的住宿地点和天数，参照企业内部规定的住宿标准进行报销。
餐饮费标准：根据审核员在认证期间的餐饮地点和天数，参照企业内部规定的餐饮标准进行报销。
通讯费标准：根据实际发生费用凭票据报销，但须符合企业内部有关通讯费用的规定。
其他相关费用标准：根据实际发生费用凭票据报销，但须符合企业内部有关其他相关费用的规定。
三、差旅费报销流程
审核员完成认证工作后，应及时整理相关票据并填写差旅费报销单，注明费用明细和金额。
差旅费报销单需经直属上级审批后，交由财务部门进行复核。财务部门应认真核对各项费用是否符合标准，票据是否真实有效。
财务部门复核通过后，将差旅费报销单交由总经理审批。总经理应对差旅费报销单进行全面审核，确保费用合理。
审批通过后，财务部门应在规定时间内将差旅费支付给审核员。支付方式可以是现金、银行转账或其他合法方式。
财务部门应做好差旅费的记录和归档工作，以便于对账和审计。同时，财务部门应定期对差旅费报销情况进行统计和分析，为企业内部管理提供参考。